Mapa Procesos - Consulta

Politicas de Calidad

Consulta documentación de Calidad

Tipo Proceso	Apoyo Estratégico Evaluación y Control Misional
Proceso	Administración de Recursos y Seguridad Adquisición de Bienes y Servicios Atención al Ciudadano Comunicaciones Conciliación Conocimiento e Innovación Control Interno Disciplinario Direccionamiento y Planeación Institucional Disciplinario Documental Evaluación institucional Financiera Intervención Jurídica Mejoramiento Continuo Preventivo Relatoría Talento Humano Tecnologías de la Información
SubProceso	Direccionamiento y Planeación Institucional Innovación y Conocimiento Preventivo Intervención Disciplinario Administración de Recursos y Seguridad Adquisición de bienes y Servicios Tecnologías de la Información Comunicaciones Documental Talento Humano Financiera Vigilancia al sistema de Regalias Relatoría Jurídica Evaluación Institucional Control Interno Disciplinario Mejoramiento Continuo Atención a la Ciudadanía
Tipo Documental	Caracterización Formato Guías Instructivo Manual Plan Política Procedimiento Programa
Palabras Claves
Codigo
Fecha Documento(Rango Incial)
Fecha Documento(Rango Final)

Tipo Proceso	Proceso	Tipo Documental	Codigo	Nombre	Fecha Aprobación	Versión
Evaluación y Control	Evaluación institucional	Formato	EI-F-03	PLAN DE MEJORAMIENTO	2023-12-18	5	Documento
Evaluación y Control	Evaluación institucional	Formato	EI-F-05	INFORME DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA	2023-12-18	2	Documento
Evaluación y Control	Evaluación institucional	Formato	EI-F-10	PERSUACIONES INDEBIDAS	2023-06-29	1	Documento
Evaluación y Control	Evaluación institucional	Formato	EI-F-14	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA	2023-06-29	4	Documento
Evaluación y Control	Evaluación institucional	Formato	EI-F-01	CARTA DE REPRESENTACIÓN	2023-06-29	1	Documento
Evaluación y Control	Evaluación institucional	Formato	EI-F-02	INFORME FINAL DE AUDITORÍA	2023-12-18	6	Documento
Evaluación y Control	Evaluación institucional	Guías	EI-G-01	CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR	2022-07-31	2	Documento
Evaluación y Control	Evaluación institucional	Guías	EI-G-02	ESTATUTO DE AUDITORIA	2022-07-31	2	Documento
Evaluación y Control	Evaluación institucional	Instructivo	EI-I-01	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2023-12-18	1	Documento
Evaluación y Control	Evaluación institucional	Manual	EI-M-01	INFORMES DE LEY - PROCURADURIAS TERRITORIALES	2023-12-18	1	Documento
Evaluación y Control	Evaluación institucional	Procedimiento	EI-P-01	AUDITORÍA INTERNA	2023-12-18	6	Documento
Evaluación y Control	Evaluación institucional	Procedimiento	EI-P-04	PLAN ANUAL DE AUDITORIA	2022-12-02	3	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo			MAPA DE RIESGOS MEJORAMIENTO CONTINUO	2024-03-21	3	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo			NORMOGRAMA - PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO	2024-04-17	3	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo			INDICADOR: CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	2023-03-27	1	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Caracterización	MC-C-01	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	2023-10-31	4	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-26	CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES	2023-06-06	3	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-27	ESTADÍSTICA DE SALIDAS NO CONFORMES V2	2022-05-19	2	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-12	PLANTILLA MAPA DE RIESGOS	2023-03-31	3	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-01	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN	2022-07-25	5	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-08	PLANTILLA CARACTERIZACIÓN	2021-11-05	3	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-09	PLANTILLA POLITICA	2021-11-05	2	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-10	PLAN DE MEJORAMIENTO	2023-11-27	5	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-23	ACTA DE REUNION	2022-04-08	2	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-03	PLANTILLA PROCEDIMIENTO	2021-11-05	2	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-05	PLANTILLA INSTRUCTIVO	2021-11-05	2	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-07	PLANTILLA MANUAL	2021-11-05	2	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-29	PLANTILLA PLAN	2024-04-17	1	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-30	PLANTILLA PROGRAMA	2024-04-17	1	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-25	CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS V2	2022-05-19	2	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-04	PLANTILLA GUIA	2019-06-11	2	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-28	PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CAMBIOS QUE AFECTEN EL SGC	2022-09-02	1	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-24	LISTADO DE ASISTENCIA	2022-04-08	2	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-17	LISTA DE VERIFICACIÓN	2024-05-17	3	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-02	CONCEPTO DE APROBACION DOCUMENTAL	2024-07-18	6	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-13	HOJA DE VIDA DE INDICADOR	2024-07-18	2	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-11	PLANTILLA DE NORMOGRAMA	2021-11-05	1	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-15	PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD	2022-03-03	2	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-16	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	2024-05-17	3	Documento
Evaluación y Control	Mejoramiento Continuo	Formato	MC-F-19	INFORME DE AUDITORÍA	2024-05-17	3	Documento

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